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華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2022年部門預(yù)算

來源:華勘院 日期:2022-04-01

目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)主要職責(zé)是:承擔(dān)國家和地方水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查,巖土工程勘察與施工,水質(zhì)分析與工程測量。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)內(nèi)設(shè)11個(gè)職能部室;下轄0個(gè)預(yù)算單位。

第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入4390.9萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、財(cái)政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入1140萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入 0萬元、其他收入333.4萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出580.1萬元、衛(wèi)生健康支出200.1萬元、自然資源海洋氣象等支出5083.70萬元;年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.4萬元。華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2022年收支總預(yù)算5864.3萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2022年部門預(yù)算收入5864.3萬元,與2021年預(yù)算相比增加781.9萬元,主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營收入增加。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,占 0 %;一般公共預(yù)算4390.9萬元,占74.9 %;政府性基金預(yù)算0萬元,占0 %;國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,占0 %;財(cái)政專戶管理資金0萬元,占0 %;事業(yè)收入0萬元,占0 %;事業(yè)單位經(jīng)營收入1140萬元,占19.4 %;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0 %;附屬單位上繳收入0萬元,占0 %;其他收入 333.4萬元,占5.7 %。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2022年支出預(yù)算5864.3萬元,與2021年預(yù)算相比增加781.9萬元,主要原因是事業(yè)單位基本支出增加。其中:基本支出5863.9萬元,占100 %;項(xiàng)目支出0萬元,占 0 %;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0 %;上繳上級(jí)支出0萬元,占0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0 %;年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.4萬元。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算4390.9萬元,與2021年預(yù)算相比減少298.8萬元,主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入4390.9萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算4390.9萬元,與2021年預(yù)算相比減少298.8萬元,主要原因是一般公共預(yù)算支出減少。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出580.1萬元、衛(wèi)生健康支出200.1萬元、自然資源海洋氣象等支出3610.7萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

(一)總體情況。

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2022年一般公共預(yù)算支出4390.9萬元,與2021年預(yù)算相比減少298.8萬元,主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少。

(二)具體情況。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出580.1萬元,與2021年預(yù)算相比增加8.1萬元,主要原因是單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出增加,其中:

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出580.1萬元,包括:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出386.7萬元,主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn);機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出193.4萬元,主要用于單位繳納的職業(yè)年金。

2、衛(wèi)生健康支出200.1萬元,與2021年預(yù)算相比增加79.1萬元,主要原因是單位支付的醫(yī)療支出增加,其中:

行政事業(yè)單位醫(yī)療200.1萬元,包括:事業(yè)單位醫(yī)療130.9萬元,主要用于單位繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn);其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出69.2萬元,主要用于單位支付的醫(yī)療支出。

3、自然資源海洋氣象等支出3610.7萬元,與2021年預(yù)算相比減少386萬元,主要原因是用于本部門基本支出減少,其中:

自然資源事務(wù)3610.7萬元,包括:事業(yè)運(yùn)行3610.7萬元,主要用于本部門基本支出。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2022年一般公共預(yù)算基本支出4390.9萬元,與2021年預(yù)算相比減少298.8萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中:

人員經(jīng)費(fèi)4390.9萬元,主要包括:工資福利支出3934.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助456.1萬元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元,與2021年預(yù)算相比增加 0 萬元,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況:

(一)2022年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算 0 萬元,與2021年預(yù)算相比增加0萬元,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,與2021年預(yù)算相比增加0萬元,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2021年預(yù)算相比增加0萬元,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

(三)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,與2021年預(yù)算相比增加0萬元,主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2022年本單位預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2022年本單位預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本單位2022年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(二)政府采購情況。

本單位2022年未安排政府采購預(yù)算。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年7月底,本單位共有車輛3輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要包括地質(zhì)勘探工作用車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備4臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效情況說明。

2022年,本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算金額0萬元。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總,經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2022年部門預(yù)算表

一、《部門收支總體情況表》

二、《部門收入總體情況表》

三、《部門支出總體情況表》

四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

十、《項(xiàng)目支出表》

十一、關(guān)于空表的說明

1. 本單位2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。

2. 本單位2022年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

3. 本單位2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

4. 本單位2022年項(xiàng)目支出表為空表。
 

附件:華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2022年部門預(yù)算表