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華北地質(zhì)勘查局五一七大隊 2024年部門預(yù)算

來源:華勘院 日期:2024-03-06

目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、關(guān)于空表的說明

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊主要職責(zé)是:承擔國家和地方水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查,巖土工程勘察與施工,水質(zhì)分析與工程測量。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊內(nèi)設(shè)6個職能科室;下轄0個預(yù)算單位。

納入華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括:

1.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,華北地質(zhì)勘查局五一七大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入3,455.4萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入278.0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入367.0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出569.4萬元、衛(wèi)生健康支出186.0萬元、自然資源海洋氣象等支出3,345.0萬元。華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年收支總預(yù)算4,100.4萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年部門預(yù)算收入4,100.4萬元,與2023年預(yù)算相比增加176.5萬元,主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營收入與其他收入增加。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元;一般公共預(yù)算3,455.4萬元,占84.3%;政府性基金預(yù)算0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元;財政專戶管理資金0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入278.0萬元,占6.7%;上級補助收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入367.0萬元,占9.0%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年支出預(yù)算4,100.4萬元,與2023年預(yù)算相比增加176.5萬元,主要原因是非財政撥款的基本支出增加。其中:基本支出4,100.4萬元,占100%;項目支出0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元;上繳上級支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年財政撥款收入預(yù)算3,455.4 萬元,與2023年預(yù)算相比減少315.5萬元,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入3,455.4 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2024年財政撥款支出預(yù)算3,455.4萬元,與2023年預(yù)算相比減少315.5萬元,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。支出包括:社會保障和就業(yè)支出569.4萬元、衛(wèi)生健康支出186.0萬元、自然資源海洋氣象等支出2,700.0萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

(一)總體情況。

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年一般公共預(yù)算支出3,455.4萬元,與2023年預(yù)算相比減少315.5萬元,主要原因是一般公共預(yù)算基本支出減少。

(二)具體情況。

1、社會保障和就業(yè)支出569.4萬元,與2023年預(yù)算相比增加14.4萬元,主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加,其中:

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出569.4萬元,包括:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出379.6萬元,主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 189.8萬元,主要用于單位繳納的職業(yè)年金;

2、衛(wèi)生健康支出186.0萬元,與2023年預(yù)算相比減少 6.1萬元,主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少,其中:

行政事業(yè)單位醫(yī)療186.0萬元,包括:事業(yè)單位醫(yī)療120.6萬元,主要用于單位繳納的職工醫(yī)療保險;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出65.4萬元,主要用于單位支付的醫(yī)療支出。

3、自然資源海洋氣象等支出2,700萬元,與2023年預(yù)算相比減少323.8萬元,主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少,其中:

自然資源事務(wù)2,700.0萬元,包括:事業(yè)運行2,700.0萬元,主要用于本單位基本支出。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

華北地質(zhì)勘查局五一七大隊一般公共預(yù)算基本支出3,455.4萬元,與2023年預(yù)算相比減少315.5萬元,主要原因是一般公共預(yù)算基本支出中人員經(jīng)費減少。其中:

人員經(jīng)費3,455.4萬元,主要包括:工資福利支出3,210.9萬元、對個人和家庭的補助244.5萬元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 0萬元,與2023年預(yù)算相比增加0萬元,主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況:

一、2024年因公出國(境)費預(yù)算0萬元,與2023年預(yù)算相比增加0萬元,主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

二、2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元,其中公務(wù)用車運行費0萬元,與2023年預(yù)算相比增加0萬元,主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車購置費0萬元,與2023年預(yù)算相比增加0萬元,主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

三、2024年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,與2023年預(yù)算相比增加0萬元,主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2024年本單位預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年本單位預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。

本單位2024年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

(二)政府采購情況。

本單位2024年未安排政府采購預(yù)算。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年7月底,本單位共有車輛3輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要包括地質(zhì)勘探工程用車。單價(賬面原值)100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況說明。

本單位2024年實行績效目標管理的項目0個,涉及預(yù)算金額 0萬元。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年部門預(yù)算表

一、《部門收支總體情況表》

二、《部門收入總體情況表》

三、《部門支出總體情況表》

四、《財政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

十、《項目支出表》

十一、關(guān)于空表的說明

1.本單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。

2.本單位2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

3.本單位2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

4.本單位2024年項目支出表為空表。


附件1-華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年部門預(yù)算.doc

附件2-華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2024年部門預(yù)算表.xls