第一部分 華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)概況
一、主要職責(zé)
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)主要職責(zé)是:承擔(dān)國(guó)家和地方水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查,巖土工程勘察與施工,水質(zhì)分析與工程測(cè)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)內(nèi)設(shè)11個(gè)職能處室,下轄0個(gè)預(yù)算單位。
第二部分 華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)
2019年度部門決算編制說明
一、2019年度部門決算收入情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2019年度部門決算收入總計(jì)44,459,643.14元(包含年初其他結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-5,436,411.22元),與2018年決算相比減少8,377,177.70元,其中:財(cái)政撥款收入45,409,000.00元,占102.14%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占0.00%;事業(yè)收入0.00元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入466,592.95元,占1.05%;附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%;其他收入4,020,461.41元,占9.04%。
二、2019年度部門決算支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2019年度部門決算支出總計(jì)44,459,643.14元(包含結(jié)余分配4,020,461.41元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-9,456,872.63元),與2018年決算相比減少8,377,177.70元,其中:基本支出45,409,000.00元,占102.14%;項(xiàng)目支出0.00元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出4,487,054.36元,占10.09%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占0.00%。
三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)45,409,000.00元,與2018年決算相比減少3,800,000.00元,具體情況如下:
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”8,505,000.00元,其中:“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”5,821,000.00元,主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn);“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”2,684,000.00元,主要用于單位繳納的職業(yè)年金。
2、“衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療” 2,466,000.00元,其中:“事業(yè)單位醫(yī)療”2,416,000.00元,主要用于單位繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn);“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”50,000.00元,主要用于醫(yī)藥費(fèi)支出。
3、“自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)”34,438,000.00元,其中:“事業(yè)運(yùn)行”34,438,000.00元,主要用于本部門基本支出。
四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)45,409,000.00元,與2018年決算相比減少3,750,000.00元,具體情況如下:
1、“工資福利支出”39,720,442.12元,其中:“基本工資”10,466,814.15元,主要用于崗位工資和薪級(jí)工資; “績(jī)效工資”10,350,694.70元,主要用于績(jī)效工資;“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)”4,914,986.84元,主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn);“住房公積金”4,044,497.00元,主要用于為職工繳納的住房公積金。
2、“商品和服務(wù)支出”1,907,000.00元,其中:“電費(fèi)”351,669.94元,主要用于單位辦公用房用電等;“福利費(fèi)”319,127.70元,主要用于單位食堂的人員用餐補(bǔ)貼及體檢費(fèi)用等;“維修(護(hù))費(fèi)”329,037.35元,主要用于單位固定資產(chǎn)修理和維護(hù)費(fèi)。
3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”3,781,557.88元,其中: “退休費(fèi)”2,116,054.00元,主要用于退休人員的其他補(bǔ)貼;“撫恤金”504,602.00元,主要用于離退休人員死亡喪葬撫恤金;“生活補(bǔ)助”613,948.00元,主要用于發(fā)放遺屬人員的生活補(bǔ)助;“離休費(fèi)”299,075元,主要用于離休人員的離休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算2,870.70元,與2019年預(yù)算相比減少 8,129.30元,主要原因是公車改革,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。具體情況:
(一)2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)決算0.00元,與預(yù)算相比減少0 元,主要原因是 本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支因公出國(guó)(境)費(fèi)。2019年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),出國(guó)0人次。
(二)2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2,870.70元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,870.70元,與預(yù)算相比減少8,129.30元,主要原因是公車改革,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,與預(yù)算相比增加0 元,主要原因是 本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 。2019年本單位公務(wù)用車保有3輛,購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,與預(yù)算相比減少0元,主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支公務(wù)接待費(fèi)。2019年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2019年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2019年政府采購(gòu)支出總額785,000.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出785,000.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)共有車輛3輛,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要包括地質(zhì)勘探工程用車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備4臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2019年度無實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目。
(五)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2019年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
(六)專業(yè)性名詞解釋
部門決算。是由政府各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
(七)關(guān)于空表的說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2019年度“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”為空表。
附件:華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2019年度部門決算公開表