目 錄
第一部分 概 況.............................................................................. 1
一、主要職責(zé)................................................................................. 1
二、機構(gòu)設(shè)置................................................................................. 1
第二部分 2021年度部門決算表.................................................... 2
一、收入支出決算總表................................................................. 2
二、收入決算表(按功能分類列示)......................................... 2
三、收入決算表(按單位列示)................................................. 2
四、支出決算表............................................................................. 2
五、財政撥款收入支出決算總表................................................. 2
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表..................................... 2
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............................. 2
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表................. 2
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表......................... 2
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表..................... 2
十一、項目支出決算表................................................................. 2
十二、關(guān)于空表的說明................................................................. 3
第三部分 2021年度部門決算情況說明........................................ 4
一、收支決算總體情況說明......................................................... 4
二、收入決算情況說明................................................................. 4
三、支出決算情況說明................................................................. 4
四、財政撥款收支決算總體情況說明......................................... 4
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明......................... 5
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................. 6
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明..... 7
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明..................... 7
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明................. 7
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明................................................. 8
十一、政府采購支出情況說明..................................................... 8
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明............................................. 8
十三、預(yù)算績效情況說明............................................................. 8
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明......................................................................................................... 8
第四部分 名詞解釋........................................................................ 9
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊主要職責(zé)是：承擔(dān)國家和地方水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查，巖土工程勘察與施工，水質(zhì)分析與工程測量。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，華北地質(zhì)勘查局五一七大隊內(nèi)設(shè)11個職能處室，下轄0個預(yù)算單位。
第二部分 2021年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
2.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
4.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年項目支出決算表為空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度收入、支出決算總計39,348,739.77元，與2020年決算相比財政撥款收、支總計各減少5,816,464.87元，下降12.88%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收支減少。
二、收入決算情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度本年收入合計51,940,405.32元，與2020年度相比減少2,681,671.95元，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入46,904,000.00元，占90.30 %;事業(yè)單位經(jīng)營收入 1,160,591.52元，占2.24 %;其他收入3,875,813.80元，占7.46%。
三、支出決算情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度本年支出合計51,909,074.77元，與2020年度相比減少2,520,713.47元，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出減少，本年度無項目支出。其中：基本支出46,904,000.00元，占90.36%;經(jīng)營支出5,005,074.77元，占9.64 %。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度財政撥款收入、支出決算總計46,904,000.00元，與2020年度相比財政撥款收、支總計各減少3,833,000.00元，下降7.55%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計46,904,000.00元，占本年支出合計的90.36%，與2020年度相比，減少3,833,000.00元，下降7.55%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46,904,000.00元，主要用于以下方面：
“社會保障和就業(yè)支出”5,720,000.00元，占比12.20%，“衛(wèi)生健康支出”1,210,000.00元，占比2.58%，“自然資源海洋氣象等支出”39,974,000.00元，占比85.22%。
(三)具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為46,897,000.00元，支出決算為46,904,000.00元，完成年初預(yù)算的100.01%。其中：
1.“社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)”年初預(yù)算為3,810,000.00元，支出決算為3,810,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
2.“社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)”年初預(yù)算為1,910,000.00元，支出決算為1,910,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
3. “衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)”年初預(yù)算為1,160,000.00元，支出決算為1,160,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
4.“衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)”年初預(yù)算為50,000.00元，支出決算為50,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
5.“自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)”年初預(yù)算為39,967,000.00元，支出決算為39,974,000.00元，完成年初預(yù)算的100.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了離休干部生活補助7,000.00元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計46,904,000.00元，與2020年度相比減少1,179,000.00元，主要原因是：人員經(jīng)費撥款減少。其中：人員經(jīng)費46,904,000.00元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0.00元，與2021年預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費。具體情況：
(一)2021年因公出國(境)費決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費。2021年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
(二)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費決算0.00元，其中公務(wù)用車運行維護費0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車購置費0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費。2021年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛。
(三)2021年公務(wù)接待費決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次;其中，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度無政府采購支出。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年12月31日，華北地質(zhì)勘查局五一七大隊共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要包括地質(zhì)勘探工程用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
十三、預(yù)算績效情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度無需公開項目支出績效自評結(jié)果。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2021年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
